大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于外貿(mào)采購流程的基本流程圖（外貿(mào)采購流程的基本流程圖片）的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

外貿(mào)具體流程

一.客戶詢盤： 

一般來說,客戶在下正式的PurchaseOrder之前，都會(huì)有相關(guān)的OrderInquiry給業(yè)務(wù)部，做一些細(xì)節(jié)上的了解。 

二.報(bào)價(jià)： 

對(duì)于出口產(chǎn)品的報(bào)價(jià)主要包括：產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品是否有特殊包裝要求、所購產(chǎn)品數(shù)量的多少、交貨期的要求、產(chǎn)品的運(yùn)輸方式、產(chǎn)品的材質(zhì)等內(nèi)容。 

比較常用的報(bào)價(jià)方式有： FOB“船上交貨”、CFR“成本加運(yùn)費(fèi)”、CIF“成本、保險(xiǎn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi)”等形式。 業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)回復(fù)客戶查詢，確定貨物品名，型號(hào)，生產(chǎn)廠家，數(shù)量，交貨期，付款方式，包裝規(guī)格及柜型等，并發(fā)出ProformaInvoice給客戶做正式報(bào)價(jià)。 

三.訂單/簽約訂貨： 

貿(mào)易雙方就報(bào)價(jià)達(dá)成意向后，買方企業(yè)正式訂貨并就一些相關(guān)事項(xiàng)與賣方企業(yè)進(jìn)行協(xié)商洽談，雙方協(xié)商認(rèn)可后，需要簽訂《購貨合同》。 在簽訂《購貨合同》過程中，主要對(duì)商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、包裝、產(chǎn)地、裝運(yùn)期、付款條件、結(jié)算方式、索賠、仲裁等內(nèi)容進(jìn)行商談，并將商談后達(dá)成的協(xié)議寫入《購貨合同》。這標(biāo)志著出口業(yè)務(wù)的正式開始。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效，雙方各保存一份。 

四.下生產(chǎn)訂單： 得到客戶的訂單確認(rèn)(PurchaseOrder)后，給工廠下訂單，安排生產(chǎn)計(jì)劃。

五.業(yè)務(wù)審批： 業(yè)務(wù)部收到訂單后，首先做出業(yè)務(wù)審核表。按“出口合同審核表”的項(xiàng)目如實(shí)填寫，盡可能將各種預(yù)計(jì)費(fèi)用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。 審核表要由業(yè)務(wù)員簽名，部門經(jīng)理審批，再交管理部人員審核后才能執(zhí)行。如金額較大的，或有預(yù)付款和傭金等條款的，要經(jīng)公司總經(jīng)理審批。合同審批之后，將PO制成銷售訂單，交給部門進(jìn)程員跟進(jìn)。 

六.落實(shí)付款方式（信用證） 比較常用的國際付款方式有三種，即匯付付款方式、托收付款方式和信用證付款方式。 1.如果是T/T付款的客戶，要確認(rèn)定金已經(jīng)到賬。TT付款方式是以外匯現(xiàn)金方式結(jié)算，由客戶將款項(xiàng)匯至公司指定的外匯銀行賬號(hào)內(nèi)，可以要求貨到后一定期限內(nèi)匯款。 2.如果是放帳的客戶，或通過銀行D/P，D/A等方式收匯等，需經(jīng)理確認(rèn)。 3.如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個(gè)月確認(rèn)L/C已經(jīng)收到，收到L/C后業(yè)務(wù)員和單證員應(yīng)分別審查信用證，檢查是否存在錯(cuò)誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應(yīng)立即請(qǐng)客戶改證。

擴(kuò)展資料

對(duì)外貿(mào)易亦稱“國外貿(mào)易” 或“進(jìn)出口貿(mào)易”，簡稱“外貿(mào)”，是指一個(gè)國家（地區(qū)）與另一個(gè)國家（地區(qū)）之間的商品、勞務(wù)和技術(shù)的交換活動(dòng)。這種貿(mào)易由進(jìn)口和出口兩個(gè)部分組成。對(duì)運(yùn)進(jìn)商品或勞務(wù)的國家（地區(qū)）來說，就是進(jìn)口；對(duì)運(yùn)出商品或勞務(wù)的國家（地區(qū)）來說，就是出口。這在奴隸社會(huì)和封建社會(huì)就開始產(chǎn)生和發(fā)展，到資本主義社會(huì)，發(fā)展更加迅速。其性質(zhì)和作用由不同的社會(huì)制度所決定。

參考資料：百度百科——對(duì)外貿(mào)易

采購的工作流程及職責(zé)

采購的工作流程及職責(zé)

采購的工作流程及職責(zé)，有很多人覺得采購部門的工作很輕松，想要去采購部工作，其實(shí)并不是的，采購部的工作是很繁瑣的，沒有大家想象的那么簡單，下面我和大家分享采購的工作流程及職責(zé)，看完再做決定吧。

采購的工作流程及職責(zé)1

作為采購人員，一般的崗位工計(jì)劃安排不外乎以下幾個(gè)流程：

接收采購計(jì)劃－詢比議價(jià)－決定－下采購單－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請(qǐng)購單、采購單、詢價(jià)單，采購暫收單、進(jìn)貨單、采購?fù)素泦?、采購異常退貨單等?/p>

這就要求采購人員必備這樣的能力：成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)測(cè)能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。

如何才能做好采購員：除了采購員必備以上的能力外，還要有合理的采購計(jì)劃，遵守5R原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高自己的管理能力。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)情況下，降低采購成本。

采購員須承擔(dān)的崗位責(zé)任：采購計(jì)劃與需求確認(rèn)、供應(yīng)商選擇與管理、采購數(shù)量控制、采購品質(zhì)控制、采購價(jià)格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購的工作流程及職責(zé)2

1、采購基本流程

采購需求---采購計(jì)劃---尋找供貨商----詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）----交貨驗(yàn)收（倉管）---質(zhì)檢（不合格退貨）---入庫---計(jì)劃對(duì)賬---財(cái)務(wù)結(jié)算

采購流程圖如下圖所示：

1） 采購計(jì)劃：采購員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單和公司銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃。

2） 供應(yīng)商的選擇和考核：

供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。

3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。

4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。

5）交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。

6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。

7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算

2、申請(qǐng)商品采購流程圖

1）銷售部提出采購需求，

2）采購部制定采購計(jì)劃，由采購部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批；

3）審批通過后，由采購主管下單。

4、申請(qǐng)付款流程圖

1） 采購商品入倉后，做應(yīng)付款計(jì)劃

2） 計(jì)劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；

3） 采購部審批到期應(yīng)付款

4） 總經(jīng)理批準(zhǔn)付款

3、商品到貨驗(yàn)收流程

1） 倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品

2） 驗(yàn)收后打入庫單，核對(duì)入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報(bào)采購審核，采購在當(dāng)日給予答復(fù)

4、促銷流程

1）每周例會(huì)上確定促銷計(jì)劃

2）確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間

3）報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷采購資金

4）落實(shí)采購訂單和促銷執(zhí)行方式

5）反饋促銷結(jié)果在下周例會(huì)上通報(bào)

5、退貨流程

1） 門店填寫退貨申請(qǐng)單，寫明原因

2） 采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請(qǐng)

3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單

4） 不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，報(bào)損比例不得超過0、5%

采購部工作職責(zé)

1、制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定采購部門的'工作方針和目標(biāo)；

（2）負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

2、制定并實(shí)施采購計(jì)劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃；

（2）審核采購需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂采購計(jì)劃；

（3）組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃；

（4）根據(jù)采購管理程序，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；

（6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質(zhì)量；

3、采購成本預(yù)算和控制：

（1）編制月度和周采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；

（4）對(duì)采購合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；

4、選擇并管理供應(yīng)商：

（1）根據(jù)公司的銷售需求，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

一個(gè)完整的采購流程圖

完整的采購流程包括采購計(jì)劃、供應(yīng)商的選擇和考核、合同的簽訂、交貨驗(yàn)收、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)結(jié)算等。

采購計(jì)劃：采購員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單和公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃，應(yīng)有全局觀念。

供應(yīng)商的選擇和考核：如何選定最適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，是采購部門最重要的職責(zé)之一。一般而言，供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)就愈大。因此，如何擴(kuò)大尋找供應(yīng)商的來源，便是采購人員相當(dāng)重要的課題。尋找供應(yīng)商，可以通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、以及雜志和同行業(yè)介紹來尋找。

合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。

交貨驗(yàn)收：交貨驗(yàn)收為采購作業(yè)中最為重要的一環(huán)。采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。

質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。

財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算。

采購的注意事項(xiàng)

1、注意及時(shí)發(fā)布詢價(jià)采購公告

在詢價(jià)采購項(xiàng)目確定后，首先要在政府采購指定媒體上發(fā)布詢價(jià)采購信息公告，擴(kuò)大詢價(jià)采購范圍，為所有潛在供應(yīng)商提供平等競爭商機(jī)，增加詢價(jià)采購的公開性和信息發(fā)布的高透明化，避免僅由詢價(jià)人推薦報(bào)價(jià)供應(yīng)商帶來的局限性和片面性。

2、注意成交商確定程序的合法性

確定詢價(jià)成交供應(yīng)商時(shí)，為避免供應(yīng)商報(bào)價(jià)泄露，采購人一要采取郵寄或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式報(bào)送報(bào)價(jià)文件，不使用傳真報(bào)價(jià)的形式；二要堅(jiān)持詢價(jià)小組成員共同拆啟報(bào)價(jià)文件，必須在公證人員、用戶代表、采購中心人員共同在場(chǎng)的情況下拆啟全部報(bào)價(jià)文件。

外貿(mào)采購的基本流程有哪些？

1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細(xì)資料。

2、采購商將對(duì)供應(yīng)商提供的資料做一個(gè)詳細(xì)的歸類。

3、采購商對(duì)供應(yīng)商的工廠查看。

4、采購商向供應(yīng)商提出樣品需求.看樣品的尺寸、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。

5、采購商要通過技術(shù)分析。

6、符合要求的供應(yīng)商可以進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈.對(duì)于再好的供應(yīng)商來說,首先要進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈,才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。

7、采購商與供應(yīng)商進(jìn)行初期的 商業(yè)談判 ,正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。

8、雙方簽定合同。

9、供應(yīng)商開始對(duì)采購商提供小批量的產(chǎn)品。

10、采購商對(duì)供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查。

11、供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄。

12、道流程不能出一絲差錯(cuò),資信問題更是不允許有問題。

以上就是小編對(duì)于外貿(mào)采購流程的基本流程圖（外貿(mào)采購流程的基本流程圖片）問題和相關(guān)問題的解答了，外貿(mào)采購流程的基本流程圖（外貿(mào)采購流程的基本流程圖片）的問題希望對(duì)你有用！