銀行的匯款手續(xù)費，本來就是不給發(fā)票的，銀行不是商業(yè)企業(yè)，屬于事業(yè)單位，所以取得的收入不需要開發(fā)票，不是所有的單位都要開發(fā)票給別人才能取得收入的，你們單位如果據(jù)此不給報銷就沒有道理了，這樣是強人所難了。

具體分析如下: 1、一般情況是必須開發(fā)票的。如果用戶開發(fā)票需要抵扣進項稅,那么必須得要銀行開具增值稅專用票。 2、如果用戶不打算抵扣進項稅,那么銀行的手續(xù)費的業(yè)務回單就能所得稅前扣除。 3、銀行手續(xù)費發(fā)票可以

進口單位要在銀行辦理購付匯手續(xù)的，應該提交進口單位填寫進口付匯核銷單；進口付匯備案表（如需）； 進口合同、發(fā)票； 正本進口貨物報關單（貨到付款方式）。我國實行外匯管制，國內資本項目外匯業(yè)務受外匯局直接管理（其中資本

需要的。依據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例實施細則》 第十九條規(guī)定：條例第六條所稱符合國務院稅務主管部門有關規(guī)定的憑證（以下統(tǒng)稱合法有效憑證），為：支付給境內單位或者個人的款項，且該單位或者個人發(fā)生的行為屬于營業(yè)稅

購匯手續(xù)費需要開發(fā)票嗎

--點擊“增加”--選擇“無票銷售收入”--錄入金額或稅額(對于貸方不是“主營業(yè)務收入”而是“其他業(yè)務收入”等，建議只錄入“稅額”，否則會產(chǎn)生申報表上“主營業(yè)務收入”與賬上“主營業(yè)務收入”不符)--“保存”，

增值稅專用發(fā)票的開具規(guī)定：1、項目填寫齊全，全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內容和金額一致。2、字跡清楚，不得涂改。如填寫有誤，應另行開具專用發(fā)票，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四字。如專用發(fā)票開具后因購貨

1、下載外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0，安裝后通過系統(tǒng)維護進行企業(yè)信息設置。2、通過退稅系統(tǒng)完成出口明細申報數(shù)據(jù)的錄入、審核。3、取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內，在“發(fā)票認證系統(tǒng)”或國稅局進行發(fā)票信息認證。4、

網(wǎng)上申報是無法通過的,只有準備資料去納稅大廳申報.這點從需要填寫的"比對異常轉辦單"就可以看出來.發(fā)票數(shù)據(jù)和認證數(shù)據(jù)的比對.發(fā)票數(shù)據(jù)當然是和開票系統(tǒng)的抄報數(shù)據(jù)比對,認證數(shù)據(jù)當然是和你勾選系統(tǒng)以及其他抵扣數(shù)據(jù)比對.相關案

不開票收入申報納稅的方法1.小規(guī)模納稅人填寫申報表小規(guī)模納稅人的增值稅申報表相對簡單。無發(fā)票收入直接填入第一欄，以區(qū)分其屬于商品和服務還是服務、房地產(chǎn)和無形資產(chǎn)。第一欄包括發(fā)票收入和未發(fā)票收入。2.一般納稅人填寫申

如果確認是收入，不管是否開具發(fā)票，均可確認收入：借：銀行存款 貸：收入

外貿美金進對公賬戶不開發(fā)票怎么申報

無票收入需要交稅，具體的做賬方法如下：1、按每一筆業(yè)務入賬，無票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營業(yè)務收入，再乘0.17記入應交稅金-應交增值稅-銷項稅（以一般納稅人為例）；2、無票收入的報稅在稅控系統(tǒng)中有

千萬不要混淆了標準.會計上應遵循"實質重于形式"的原則,確認計量應按經(jīng)濟實質確認,就算沒有發(fā)票,也有其他憑證可以作為做賬的依據(jù),應如實反映經(jīng)濟業(yè)務,按規(guī)定入賬.而在稅務處理上,則是另一回事.在增值稅上,增值稅需要取得

二 、分析詳情對于一般納稅人而言，日常業(yè)務當中也有可能發(fā)生無票支出。當發(fā)生這種支出時。具體的財務處理方法是借方計入預付賬款，貸方計入現(xiàn)金存款。當企業(yè)拿到了正規(guī)的發(fā)票之后，具體的會計處理方法是借方計入庫存商品，貸方則

1、收入入賬不是按有票和無票入賬的，而是按每一筆業(yè)務入賬的。無票收入入賬直接按貨款金額除以1.17記入主營業(yè)務收入，再乘0.17記入應交稅金－應交增值稅－銷項稅。2、無票收入的報稅在稅控系統(tǒng)中有專門的錄入窗口，

開立現(xiàn)金池賬戶。在處理無票收入時，建議公司開立一個專門用于收付款的現(xiàn)金池賬戶，將公司的所有資金通過這個賬戶進行管理。這樣有助于避免資金流失和誤用，有助于保證公司的運營穩(wěn)定。合法報稅。無票收入其實是存在風險的，因為

企業(yè)產(chǎn)生無票收入時，應該借：銀行存款/應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，并且是需要按照要求繳納增值稅的。產(chǎn)生無票收入后賬務處理和納稅申報基本上是和開票的收入處理和報稅是一樣的，沒有什么

做賬方法如下：1、審核原始憑證 ①外來原始憑證。由業(yè)務經(jīng)辦人員在業(yè)務發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證，如供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。②自制原始憑證。單位自行制定并由有關部門或人員填制的憑證，如收料單、領料單、

外貿公司結匯到法人私戶,一直無票,怎么做賬

如果確認是收入，不管是否開具發(fā)票，均可確認收入： 借：銀行存款 貸：收入
必須有發(fā)票，補開一個發(fā)票就行了，這樣最簡單最規(guī)范。如果你是財務人員，建議你不要讓客戶打款到私人賬戶，偷稅被查到的話對你個人最嚴重會吊銷會計證，數(shù)額大的話還可能追究刑事責任。