倉庫收貨員工作流程 1.接單 1.1根據(jù)發(fā)貨人發(fā)的貨確定貨品數(shù)量，品名(貨品屬性)，重量，方量，其外包裝是否完好，并打好貨品運輸貨號;2.下單 2.1在單據(jù)制作過程中其單據(jù)內(nèi)容需括含：到貨站，運輸貨號，收貨人姓名及

庫房管理員收貨后應(yīng)及時根據(jù)物資種類登記上賬，臺賬中應(yīng)包含物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、單價、供貨單位（或來源）、收貨時間、存放地點、收貨人等信息，錄入資產(chǎn)（倉庫）管理系統(tǒng)。1.3設(shè)備固定資產(chǎn)的驗收按《設(shè)備固定資產(chǎn)管理》

倉庫收貨流程 一、準備 1、倉管員每個工作日對各部門填寫的申購單,進行適當審核補充整理,做好當日收貨準備。 2、對于需要夜間到貨的申購物品,應(yīng)及時交接做好臨時加收貨物的準備。 3、申購單上需有各申請人簽字方可生效,部門、各類名稱

倉庫收貨作業(yè)流程圖 倉儲作業(yè)環(huán)節(jié) 倉儲作業(yè)過程可歸納為訂單處理作業(yè)、采購作業(yè)、入庫作業(yè)、盤點作業(yè)、揀貨作業(yè)、出庫作業(yè)和配送作業(yè)七個環(huán)節(jié)。(一)訂單處理作業(yè) 倉庫的業(yè)務(wù)歸根結(jié)底來源于客戶的訂單，它始于客戶的詢價、業(yè)務(wù)

倉儲業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流程如下 (一)收貨流程 客戶送貨到倉庫后，倉管員根據(jù)客戶入庫計劃核對，并通知部門主管及裝卸組，然后填寫“車輛檢查表”，通知裝卸組卸貨。卸貨時，倉管員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況，小心裝卸。

（一）商品部（倉庫）根據(jù)公司采購計劃，通過與運輸部門的聯(lián)系，在掌握接收貨品的品種，數(shù)量，到貨地點，到貨日期等具體情況的基礎(chǔ)上組織人力，準備物力，安排倉位準備接收貨品。（二）公司接運人員應(yīng)根據(jù)運單和有關(guān)資料認真核對

傳統(tǒng)倉儲作業(yè)的主要流程包括貨物入庫、在庫管理、出庫作業(yè)三個環(huán)節(jié)。（1）貨物入庫 ①預(yù)入庫準備：在貨物到達倉庫之前，客戶會與倉儲部門進行溝通，客戶通過郵件或傳真的形式將入庫貨物清單發(fā)給倉儲方，倉儲方根據(jù)貨物清單、貨物

倉庫收貨作業(yè)流程

1、先驗貨，開具貨物驗收單；2、留存一份交倉庫，一份交財務(wù)，一份給客戶，一份留底；3、貨物交倉庫保管，形成入庫單；4、分別留存一份給財務(wù)，一份留底；5、倉庫進行編號，上架；6、并將入庫單交財務(wù)同時做賬。

倉庫收貨作業(yè)流程圖 倉儲作業(yè)環(huán)節(jié) 倉儲作業(yè)過程可歸納為訂單處理作業(yè)、采購作業(yè)、入庫作業(yè)、盤點作業(yè)、揀貨作業(yè)、出庫作業(yè)和配送作業(yè)七個環(huán)節(jié)。(一)訂單處理作業(yè) 倉庫的業(yè)務(wù)歸根結(jié)底來源于客戶的訂單，它始于客戶的詢價、業(yè)務(wù)

倉儲業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流程如下 (一)收貨流程 客戶送貨到倉庫后，倉管員根據(jù)客戶入庫計劃核對，并通知部門主管及裝卸組，然后填寫“車輛檢查表”，通知裝卸組卸貨。卸貨時，倉管員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況，小心裝卸。

倉庫收發(fā)貨流程為:1.供應(yīng)商 →2.倉庫確認→ 3.確認入庫→ 4.店鋪發(fā)貨→ 5.發(fā)出貨品入電腦→ 6.確認出庫→ 7.手工帳與電腦系統(tǒng)核對。 一、供應(yīng)商。在每批貨品到達之前,應(yīng)及時和商品管理部取得聯(lián)系,確認供應(yīng)商貨品的到貨時間、數(shù)量

倉庫收貨標準流程 一, 入庫流程 1、收單,審單,規(guī)劃貨位,收到郵件或傳真后,把郵件打印出來,有特別要求的,在打印出來的郵件上寫備注,把傳真件或郵件單整理放到指定的位置,收貨倉管員拿到單后,仔細審閱單上的相關(guān)要求,核對單的每一項數(shù)

倉庫的收貨流程,怎么樣算專業(yè) ?

一、收貨流程 第一條 接收準備 （一）商品部（倉庫）根據(jù)公司采購計劃，通過與運輸部門的聯(lián)系，在掌握接收貨品的品種，數(shù)量，到貨地點，到貨日期等具體情況的基礎(chǔ)上組織人力，準備物力，安排倉位準備接收貨品。（二）公司接運

庫房管理員收貨后應(yīng)及時根據(jù)物資種類登記上賬，臺賬中應(yīng)包含物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、單價、供貨單位（或來源）、收貨時間、存放地點、收貨人等信息，錄入資產(chǎn)（倉庫）管理系統(tǒng)。1.3設(shè)備固定資產(chǎn)的驗收按《設(shè)備固定資產(chǎn)管理》

倉儲業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流程如下 (一)收貨流程 客戶送貨到倉庫后，倉管員根據(jù)客戶入庫計劃核對，并通知部門主管及裝卸組，然后填寫“車輛檢查表”，通知裝卸組卸貨。卸貨時，倉管員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況，小心裝卸。

倉庫收發(fā)貨流程為:1.供應(yīng)商 →2.倉庫確認→ 3.確認入庫→ 4.店鋪發(fā)貨→ 5.發(fā)出貨品入電腦→ 6.確認出庫→ 7.手工帳與電腦系統(tǒng)核對。 一、供應(yīng)商。在每批貨品到達之前,應(yīng)及時和商品管理部取得聯(lián)系,確認供應(yīng)商貨品的到貨時間、數(shù)量

1、先驗貨，開具貨物驗收單。分別留存一份交倉庫，一份交財務(wù)，一份給客戶，一份留底。2、貨物交倉庫保管，形成入庫單。分別留存一份給財務(wù)，一份留底。3、倉庫進行編號、上架。并將入庫單交財務(wù)同時做賬。希望對您有所幫

倉庫收貨流程

庫房管理員收貨后應(yīng)及時根據(jù)物資種類登記上賬，臺賬中應(yīng)包含物資名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、單價、供貨單位（或來源）、收貨時間、存放地點、收貨人等信息，錄入資產(chǎn)（倉庫）管理系統(tǒng)。1.3設(shè)備固定資產(chǎn)的驗收按《設(shè)備固定資產(chǎn)管理》

（一）商品部（倉庫）根據(jù)公司采購計劃，通過與運輸部門的聯(lián)系，在掌握接收貨品的品種，數(shù)量，到貨地點，到貨日期等具體情況的基礎(chǔ)上組織人力，準備物力，安排倉位準備接收貨品。（二）公司接運人員應(yīng)根據(jù)運單和有關(guān)資料認真核對

倉儲業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流程如下 (一)收貨流程 客戶送貨到倉庫后，倉管員根據(jù)客戶入庫計劃核對，并通知部門主管及裝卸組，然后填寫“車輛檢查表”，通知裝卸組卸貨。卸貨時，倉管員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況，小心裝卸。

1、先驗貨，開具貨物驗收單；2、留存一份交倉庫，一份交財務(wù)，一份給客戶，一份留底；3、貨物交倉庫保管，形成入庫單；4、分別留存一份給財務(wù)，一份留底；5、倉庫進行編號，上架；6、并將入庫單交財務(wù)同時做賬。

倉庫收貨流程步驟

成品進倉管理流程 1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。 5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽枺⒔?jīng)倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。 4、 營銷部業(yè)務(wù)流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。 4、盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。 對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。 商品進倉出倉規(guī)則 1、商品進倉前準備 業(yè)務(wù)部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方 2、商品進倉安排 倉管員憑送貨清單核對商品點數(shù)進倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。 3、商品出倉安排 倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。 4、商品出倉 倉管員根據(jù)出倉單等有關(guān)單據(jù)，逐一核對實物點數(shù)商品出倉，并協(xié)助指示搬運人人按照出車務(wù)車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品 5、倉庫記帳 商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數(shù)的核對） 6、有進出倉庫的單據(jù)，都必須有有關(guān)責任人的簽名，沒有責任人的單據(jù)無效
1、先驗貨，開具貨物驗收單。分別留存一份交倉庫，一份交財務(wù)，一份給客戶，一份留底。 2、貨物交倉庫保管，形成入庫單。分別留存一份給財務(wù)，一份留底。 3、倉庫進行編號、上架。并將入庫單交財務(wù)同時做賬。 希望對您有所幫助·