增值稅附表二是進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)，是你認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，不用填。如果數(shù)據(jù)不對，你可以更新進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)。第3行和第59行一般是一樣的數(shù)據(jù)，如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就不一樣了。

退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填答:一、抵扣勾選(含生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)):進(jìn)項(xiàng)稅填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),以下簡稱"附表二")第2行"其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣",相關(guān)信息可在附表

退稅勾選后附表二怎么填退稅勾選后附表二可以在附表二增值稅抵扣明細(xì)導(dǎo)入前,進(jìn)入明細(xì)表,然后找到對應(yīng)的發(fā)票將發(fā)票的用途改為用于出口退稅,然后再導(dǎo)入明細(xì)就可以了,導(dǎo)入后核對下待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄的發(fā)票張數(shù)和金額是否和你的

不得在申報(bào)退(免)稅時(shí)提供".所以,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的專用發(fā)票退稅勾選后,應(yīng)在附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)欄次;具體填寫在附表2,26-27-28和35行以前填到待抵扣里,當(dāng)企業(yè)出口貨物不能退稅了,按內(nèi)銷處理.開具出口轉(zhuǎn)

銷售額還要同時(shí)填寫在第9欄--"其中:跨境服務(wù)"欄次.填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄--本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵

1、第1欄“（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票”，填寫本期申報(bào)抵扣的認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，包括認(rèn)證相符的紅字防偽稅控增值稅專用發(fā)票，也包括機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)。應(yīng)

適用取消增值稅發(fā)票認(rèn)證規(guī)定的納稅人,通過增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)選擇用于抵扣的增值稅專用發(fā)票,視為“認(rèn)證相符”(下同)。 2.第2欄“其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”:反映本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。本欄

退稅勾選后附表二怎么填增值稅?

第一步，將A公司出口貨物的銷售額填寫在增值稅申報(bào)表附表一第四——免稅的第18欄，貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意，如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，則要將銷售額填寫在第19欄服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二

稅務(wù)登記表的主要內(nèi)容包括： (一)單位名稱、法定代表人或者業(yè)主姓名及其居民 身份證 、護(hù)照或者其他合法證件的號碼； (二)住所、經(jīng)營地點(diǎn)； (三)登記類型； (四)核算方式； (五)生產(chǎn)經(jīng)營方式； (六)生產(chǎn) 經(jīng)營范圍 ； (

1、第1欄“（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票”，填寫本期申報(bào)抵扣的認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，包括認(rèn)證相符的紅字防偽稅控增值稅專用發(fā)票，也包括機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)。應(yīng)

第9欄“(三)本期用于購建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證”+第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”稅額≤第1欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”+第4欄“其他扣稅憑證”稅額。 12.第11欄“(五)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”:填寫本期

外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二怎么填

出口免稅增值稅申報(bào)表怎么填答:外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的"免稅貨物銷售額"欄.即主表的第8欄.

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

第一步，將A公司出口貨物的銷售額填寫在增值稅申報(bào)表附表一第四——免稅的第18欄，貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。注意，如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，則要將銷售額填寫在第19欄服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。第二

外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表?

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》填表說明，根據(jù)國稅函[2008]1075號修訂 （一） 本表“稅款所屬時(shí)間”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指納稅人填寫

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）1、在填寫有關(guān)防偽稅控增值稅專用發(fā)票的欄目時(shí)，必須要依據(jù)防偽稅控增值稅專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)。2、運(yùn)輸費(fèi)用抵扣申報(bào)的變化：⑴取得《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》的

附表二就是填進(jìn)項(xiàng)稅，在表的下面第“四”大項(xiàng)有一欄填進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的份數(shù)，然后是進(jìn)項(xiàng)33188.再后就是稅4822.20 填完之后點(diǎn)保存，此數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入第一行。附表一是銷項(xiàng)，把你所開的發(fā)票的資料一一填入，比如開的是增值稅發(fā)票

(一)“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。(二)“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位名稱全稱。(三)第1欄“期初余額”:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，試點(diǎn)

二、小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表如何填寫（一）、小規(guī)模納稅人（非定期定額戶）需要填報(bào)以下資料：（1）《增值稅納稅申報(bào)表（適用增值稅小規(guī)模納稅人）》及附表（2）機(jī)動(dòng)車經(jīng)銷企業(yè)報(bào)送《機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》及已

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》填表說明根據(jù)國稅函[2008]1075號修訂（一） 本表“稅款所屬時(shí)間”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指納稅人填寫本表

5.第5欄“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”:反映本期申報(bào)抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的情況。按規(guī)定執(zhí)行海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書先比對后抵扣的,納稅人需依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對結(jié)果通知書及明細(xì)清單注明的稽核相符的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用

增值稅附表二填寫示例

各項(xiàng)目應(yīng)分別填寫。（一）“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。（二）“納稅人識別號（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）”：填寫納稅人的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或納稅人識別號。

填寫增值稅表方法如下：個(gè)體戶如何增值稅讓填寫附表二是是一份用于核定預(yù)征稅款、中性稅款及增值稅計(jì)稅依據(jù)的表格。填表說明：1、“發(fā)票起止號碼”是指填寫在本張表格中的發(fā)票（包括專用發(fā)票與普通發(fā)票）的起始及截止號碼。2

增值稅納稅申報(bào)表主表15行，填的是上期審核通過的應(yīng)退稅額；增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差，如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報(bào)匯總表20行=增值稅附表二18行。

第9欄“(三)本期用于購建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證”+第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”稅額≤第1欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”+第4欄“其他扣稅憑證”稅額。 12.第11欄“(五)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”:填寫本期

1、第1欄“（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票”，填寫本期申報(bào)抵扣的認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，包括認(rèn)證相符的紅字防偽稅控增值稅專用發(fā)票，也包括機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)。應(yīng)

增值稅附表二怎么填