1、“出口發(fā)票號碼”欄目只填寫出口發(fā)票的發(fā)票號碼，發(fā)票代碼無需填寫。2、一張報關單對應多張連續(xù)號碼的出口發(fā)票時，填寫該筆業(yè)務“首張發(fā)票號碼-最后一張發(fā)票號碼后兩位”，如：xxxx01-10 3、一張報關單對應多張不連續(xù)

一張報關單對應多張出口發(fā)票出口數(shù)量，錄入時必須分開。錄入時，在關單號后加001,002,003區(qū)別，以此類推。請采納！

退稅申報時不是后3位填一樣的，而是按你說的若報關單上只有一項的話你只能錄入一條記錄而不是錄入兩條記錄！發(fā)票號的地方你可以填成***1-2這樣，對于發(fā)票號的填寫，稅務沒有嚴格的要求，但你若錄成多條記錄就會通不過

一張報關單對應兩張出口發(fā)票填寫信息如下：向導-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關單數(shù)據(jù)讀入；認證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細信息。向導-退稅申報數(shù)據(jù)錄入-出口明細錄入；進貨明細-輸入該票報關單對應的關聯(lián)號，序號寫入001，然后增加

1、如果是在出口明細申報數(shù)據(jù)錄入界面,如果一張報關單對應的是三張發(fā)票,可以連續(xù)合在一起填寫,例如假設三張發(fā)票對應一張報關單,假設三張發(fā)票號碼分別為12345678、12345679、1345680,那么就可以在外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)出口發(fā)票號

一張報關單對應兩張出口發(fā)票,出口發(fā)票號怎么填寫?

這標志著出口業(yè)務的正式開始。通常情況下,簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效,雙方各保存一份。三、付款方式比較常用的國際付款方式有三種,即信用證付款方式、TT付款方式和直接付款方式。1、信用證付款方式信用證分為光票信用證

工廠提供的裝箱資料,制作出口合同,出口商業(yè)發(fā)票,裝箱單等文件(應由業(yè)務跟單員制作,交給單證員)。 9.商檢:如果是國家法定商檢產(chǎn)品,在給工廠下訂單時要說明商檢要求,并提供出口合同,發(fā)票等商檢所需資料。而且要告訴工廠將來產(chǎn)品的出口

發(fā)票并無統(tǒng)一格式,但其內容大致相同, 主要包括:發(fā)票編號、開立日期、有關出口合同號碼、信用證號碼、收貨人名稱地址、 運輸標志以及商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝方法、單價、總值和裝運地、目的地等。 發(fā)票內容必須符合買賣合同規(guī)定,在

2、須由專業(yè)持有報關證人員,持箱單、發(fā)票、報關委托書、出口結匯核銷單、出口貨物合同副本、出口商品檢驗證書等文本去海關辦理通關手續(xù)。 ○箱單是由出口商提供的出口產(chǎn)品裝箱明細。 ○發(fā)票是由出口商提供的出口產(chǎn)品證明。 ○報關委托書是

第五步：危險品出口報關當然還少不了基本的報關資料了，這個一般是：箱單，發(fā)票，合同，報關單，申報要素，產(chǎn)品成分說明，報關委托書。國內各大港口基本都一樣，部分地方可能有細微差別，這些東西就簡單了，就是要做EXCEL跟WO

出口發(fā)票開出時財務怎么處理 一、銷售出口貨物 1、 商品出口 (1)出庫待運時 出口企業(yè)業(yè)務,儲運部門根據(jù)分工按出口合約或信用證規(guī)定,做好包裝等工作,并備妥發(fā)票、裝箱單以及其它出口單證后,應立即開具出庫單交由對外運輸單位辦理出口待

如果走貨較多，那你就編個比較大的號。比如說20100001前四位是年份，好區(qū)分。后四們是發(fā)票編號。以上，僅供參考！

出口發(fā)票的業(yè)務編號 怎么編比較好呢? 本人第一次接觸這類業(yè)務,不知哪位高手能夠指點一下,非常感謝!

1、在桌面上找到開票軟件，點擊打開。2、在打開的界面找到商品編碼。并點擊。3、在打開的選項中，選擇商品和服務稅收分類編碼，點擊進入。4、在打開的界面，找到查詢條件。5、在名稱框中輸入需要添加商品的名稱，例如鉛筆，并

普通發(fā)票更改稅務編碼接在系統(tǒng)設置商品編碼，選擇要修改的商品，然后重新選擇設置稅收分類編碼，修改好了以后，點保存就可以了。普通發(fā)票是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取的收付款憑證。其是

發(fā)票稅收分類編碼怎么添加答:(1)安裝或升級完成后,開票前請先點開"系統(tǒng)設置---商品編碼".(注意:商品庫中的商品必須增加對應的稅收分類,否則無法開票)(2)原有商品增加分類編碼,點擊"修改"按鈕.(新增加商品,請點擊"增加"

第一步：進入開票軟件，點擊“系統(tǒng)設置商品編碼”菜單項，即彈出“商品編碼設置”窗口，第二步：點擊工具條中的“”按鈕，打開商品編碼添加窗口，錄入商品名稱、規(guī)格型號、計量單位等（帶*號項目為必填項），其中稅收分類編碼

1、選擇商品編碼 在開票軟件中,點擊系統(tǒng)設置,選擇商品編碼。2、點擊增加 進入商品編碼界面,點擊增加。3、輸入商品名稱 在商品編碼添加界面,商品名稱處輸入商品完整名稱,服務類填寫其服務的名稱,按照實際開票情況或對方

給海外開普通發(fā)票的稅收編碼怎么設置的

可以寫在上面發(fā)票號的后面，也可以寫在金額大寫的下一行，都可以。

根據(jù)您客戶訂單上要求的嘜頭來填寫哦，若沒有，就寫NO MARK就好了。

CARTON NO后寫第幾箱， OF 后填寫總箱數(shù)，比如一批貨總共50箱，可以如下填寫：Carton No.: 1/50 Carton No.: 2/50 Carton No.: 3/50 Carton No.: 4/50 Carton No.: 50/50

可以連續(xù)合在一起填寫,例如假設三張發(fā)票對應一張報關單,假設三張發(fā)票號碼分別為12345678、12345679、1345680,那么就可以在外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)出口發(fā)票號位置填寫為:12345678-80。

出口發(fā)票號如何填寫

是出口企業(yè)碰到了稅務局的函調了吧，出口業(yè)務自查表的每一項都要填寫的，同時對應的出口文件材料也要一一準備好。
1，當業(yè)務部門收到外匯核銷單和報關單后，首先你需要登陸電子口岸“出口收匯”交單，到外匯管理局核銷，核銷后電子口岸“出口退稅”交單，到網(wǎng)上下載最新版本生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)軟件，當月所有出口業(yè)務無論是否單證收齊，都要錄入軟件，打出明細表和匯總表、匯總表附表到稅務部門申報。 2，出口業(yè)務相關會計處理 （一）出口銷售收入的確定及其會計處理 1．入帳時間原則：在貨物報關出口后，財務部根據(jù)國際部交來的報關發(fā)票和裝箱單開具XXX市出口商品統(tǒng)一發(fā)票，以此為依據(jù)確認出口業(yè)務銷售收入。 2．發(fā)生產(chǎn)品出口銷售業(yè)務時，作如下會計處理：借：產(chǎn)品銷售收入—出口業(yè)務貸：應收帳款—出口業(yè)務 3．發(fā)生配件出口銷售業(yè)務時，作如下會計處理：借：其他業(yè)務收入—出口業(yè)務貸：應收帳款—出口業(yè)務 4．當期支付的國外段運費、保險費及傭金，應沖減當期的出口銷售收入，作如下會計處理：借：產(chǎn)品銷售收入—出口業(yè)務（紅字）貸：銀行存款 5．出口貨物作銷售處理后，因故發(fā)生退貨時，用紅字沖減退運當期的出口銷售收入，已沖減的國外段運費、保險費及傭金等調增當期出口銷售收入。 6．出口業(yè)務貨款到帳時，根據(jù)銀行出具的收帳通知及外匯買賣水單，作如下會計處理：借：銀行存款貸：應收帳款—出口業(yè)務 （二）出口業(yè)務相關費用支付及其會計處理 1．支付銷售費用及銀行結算費用時，作如下會計處理：借：產(chǎn)品銷售費用借：財務費用貸：銀行存款 2．月末記帳匯率調整：月末根據(jù)期末外匯帳戶的借方余額乘實際匯率與記帳匯率的差，所得正數(shù)表示“財務費用—匯兌損益”借方減少數(shù)，記帳時用紅字在借方表示；負數(shù)表示“財務費用—匯兌損益”借方增加數(shù)。 （三）出口貨物“免、抵、退”稅會計處理 1. 月末根據(jù)當期出口貨物銷售額以及經(jīng)主管退稅部門核準的當期免稅購進原材料等計算出當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額后，作如下會計處理：借：產(chǎn)品銷售成本貸：應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出 2．當接到經(jīng)主管退稅部門審核確認的出口貨物免抵退稅額數(shù)據(jù)后，作如下會計處理： （1） 核算出口貨物應免、抵稅額時借：應交稅金—應交增值稅—出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額貸：應交稅金—應交增值稅—出口退稅 （2） 核算出口貨物應退稅額時借：應收補貼款貸：應交稅金—應交增值稅—出口退稅
　　一張報關單對應兩張出口發(fā)票填寫信息如下： 向導-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關單數(shù)據(jù)讀入；認證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細信息。 向導-退稅申報數(shù)據(jù)錄入-出口明細錄入；進貨明細-輸入該票報關單對應的關聯(lián)號，序號寫入001，然后增加第一張發(fā)票信息完成后回車，點擊“保存并增加”。 增加新的頁面，然后還是同一個關聯(lián)號，序號改成002，增加第二章發(fā)票的信息，回車，點擊保存。 然后點擊審核認可-該關聯(lián)號下的所有條目-完成
　　關單上的一條信息對應兩張供貨商的發(fā)票，出口退稅時候關聯(lián)號按同一報關單號錄入。不過要錄入兩次，一次對應一張發(fā)票，發(fā)票是兩張，相當于進貨是兩張發(fā)票，但報關單號都是同一單號。 　　出口退稅必須是增值稅、消費稅征收范圍內的貨物。增值稅、消費稅的征收范圍，包括除直接向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品以外的所有增值稅應稅貨物，以及煙、酒、化妝品等11類列舉征收消費稅的消費品。