向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷(xiāo)售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的"免稅貨物銷(xiāo)售額"欄.即主表的第8欄.同時(shí)需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》二、"免稅項(xiàng)目""出口免稅"第8欄次.出口退稅

第一步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))第1至11列; 第二步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì));(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě)) 第三步:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷(xiāo)售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)

首先，出口企業(yè)在獲準(zhǔn)具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)之日起30日內(nèi)，持國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部及其授權(quán)單位批準(zhǔn)其出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的批件、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本等證件到所在地主管退稅機(jī)關(guān)辦理出口退稅登記手續(xù)：（1）填寫(xiě)出口退稅登記表，經(jīng)主管退

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

出口退稅增值稅申報(bào)表怎么填

填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第13欄“出口免稅銷(xiāo)售額”，不需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第8、9欄。根據(jù)減免稅申報(bào)明細(xì)表的填報(bào)說(shuō)明，“出口免稅”一欄，小規(guī)模納稅人不填寫(xiě)。因此，小規(guī)模納稅人提

1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 2、如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退

出口免稅增值稅申報(bào)表填寫(xiě)步驟：1、在表二14行填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，2、填寫(xiě)表一免稅18行或19行，3、填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表（季度）第四行第1列，4、主表的第9行“免稅貨物銷(xiāo)售額”。

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷(xiāo)售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)

具體填寫(xiě)步驟: 第一步,我們將A公司本月出口貨物的銷(xiāo)售額100萬(wàn)元填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷(xiāo)售額”欄次。第二步,計(jì)算本期的免抵退稅不得抵扣進(jìn)

一、主表第12項(xiàng)“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄數(shù)據(jù)，填寫(xiě)納稅人本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。該數(shù)據(jù)一般情況下應(yīng)與“應(yīng)交稅金 — 應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄本期發(fā)生數(shù)一致。二、主表第14項(xiàng)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄數(shù)據(jù)，填寫(xiě)納稅

詳情請(qǐng)查看視頻回答

出口免稅增值稅申報(bào)表怎么填

出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì)，填在17欄，未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，

退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填答:一、抵扣勾選(含生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)):進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),以下簡(jiǎn)稱"附表二")第2行"其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣",相關(guān)信息可在附表

其中:跨境服務(wù)"欄次.填寫(xiě)完銷(xiāo)售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅勾選后,也要記得填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的26欄--本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄次.(應(yīng)填寫(xiě)26、27、28、

即必須在內(nèi)銷(xiāo)當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”。外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)

直接在勾選平臺(tái)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)勾選菜單選抵扣勾選和不抵扣勾選.所以具體操作以主管稅局規(guī)定為準(zhǔn).增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)說(shuō)明1、"發(fā)票起止號(hào)碼"是指填寫(xiě)在本張表格中的發(fā)票(包括專用發(fā)票與普通發(fā)票)的起始及截止號(hào)碼.2、"(共頁(yè)

退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好了。當(dāng)單證收齊時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按照出口收入與征退稅率差計(jì)算，填列附表二18行，征退稅率差=11%-退稅率，增值稅納稅申報(bào)表主表15行，填的是上期審核通過(guò)的應(yīng)退稅額；增值稅附表二

退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填首先,我們需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷(xiāo)售收入,來(lái)填報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》.第一步,將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)

一、出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí)：1、當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額（外貿(mào)內(nèi)貿(mào)）全部填充在：附列資料(二)申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額行次1：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣。2、對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額，填列在附列資料(

向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷(xiāo)售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的"免稅貨物銷(xiāo)售額"欄.即主表的第8欄.同時(shí)需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》二、"免稅項(xiàng)目""出口免稅"第8欄次.出口退稅與

出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì)，填在17欄，未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的企業(yè)增值稅表怎么填?

1、“發(fā)票起止號(hào)碼”是指填寫(xiě)在本張表格中的發(fā)票（包括專用發(fā)票與普通發(fā)票）的起始及截止號(hào)碼。2、“（共 頁(yè)、第 頁(yè)）”分別是指《增值稅普通發(fā)票使用明細(xì)表》共有幾頁(yè)，本張表格是其中的第幾頁(yè)。3、《增值稅專用發(fā)票

一、出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí)：1、當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額（外貿(mào)內(nèi)貿(mào)）全部填充在：附列資料(二)申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額行次1：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣。2、對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額，填列在附列資料(

向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào),將適用退(免)稅政策的出口貨物銷(xiāo)售額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的"免稅貨物銷(xiāo)售額"欄.即主表的第8欄.同時(shí)需要填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》二、"免稅項(xiàng)目""出口免稅"第8欄次.出口退稅

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 2、如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅

第一步，將A公司出口貨物的銷(xiāo)售額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表一第四——免稅的第18欄，貨物及加工修理修配勞務(wù)銷(xiāo)售額欄次。注意，如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù)，則要將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在第19欄服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)銷(xiāo)售額欄次。第二

外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報(bào)表如何填

退稅勾選認(rèn)證填增值稅申報(bào)表怎么填答:一、抵扣勾選(含生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)):進(jìn)項(xiàng)稅填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),以下簡(jiǎn)稱"附表二")第2行"其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣",相關(guān)信息可在附表

可以把待抵扣稅額,轉(zhuǎn)到第11行"外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明"進(jìn)行抵扣.現(xiàn)在開(kāi)具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明后,直接在勾選平臺(tái)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)勾選菜單選抵扣勾選和不抵扣勾選.所以具體操作以主管稅局規(guī)定為準(zhǔn).增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)說(shuō)明1、"發(fā)票起

退稅勾選后填附表二1、2、35欄就好了。當(dāng)單證收齊時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計(jì)算，填列附表二18行，征退稅率差=11%-退稅率，增值稅納稅申報(bào)表主表15行，填的是上期審核通過(guò)的應(yīng)退稅額；增值稅附表二1

一、出口退稅的金額在增值稅申報(bào)表時(shí)：1、當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅額（外貿(mào)內(nèi)貿(mào)）全部填充在：附列資料(二)申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額行次1：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣。2、對(duì)于確定是用于申請(qǐng)出口退稅的發(fā)票稅額，填列在附列資料(

一、生產(chǎn)型出口企業(yè)在每月的增值稅納稅申報(bào)期的申報(bào)順序是：增值稅納稅申報(bào)在先，免、抵退稅申報(bào)在后，兩者的申報(bào)幾乎是同步的。生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅納稅申報(bào)表和免抵退稅申報(bào)匯總表的填寫(xiě)是相關(guān)聯(lián)的，有4個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑是兩

商貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)怎么填

商貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)怎么填？一、生產(chǎn)型出口企業(yè)在每月的增值稅納稅申報(bào)期的申報(bào)順序是：增值稅納稅申報(bào)在先，免、抵退稅申報(bào)在后，兩者的申報(bào)幾乎是同步的。生產(chǎn)型出口企業(yè)的增值稅納稅申報(bào)表和免抵退稅申報(bào)匯總表的填寫(xiě)是相關(guān)聯(lián)的，有4個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑是兩張表都需要同時(shí)填寫(xiě)的，現(xiàn)將具體情況分析列示如下：增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”和免抵退稅申報(bào)匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務(wù)銷(xiāo)售額”的數(shù)據(jù)是不同的，兩者統(tǒng)計(jì)口徑不同?！秶?guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法>有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)）第2條第7項(xiàng)規(guī)定：出口企業(yè)或其他單位出口并按會(huì)計(jì)規(guī)定做銷(xiāo)售的貨物，須在做銷(xiāo)售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。所以增值稅納稅申報(bào)表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”是企業(yè)會(huì)計(jì)記賬的出口銷(xiāo)售額，包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷(xiāo)售額。二、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）》填表說(shuō)明根據(jù)國(guó)稅函[2008]1075號(hào)修訂（一） 本表“稅款所屬時(shí)間”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫(xiě)具體的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指納稅人填寫(xiě)本表的具體日期。（三） 本表“納稅人名稱”欄，應(yīng)加蓋納稅人單位公章。（四） 本表“一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”部分各欄數(shù)據(jù)，分別填寫(xiě)納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額情況。這樣說(shuō)理解嗎？
您好，親，很高興幫您解答問(wèn)題！ 增值稅附表二是對(duì)外貿(mào)出口退稅企業(yè)填寫(xiě)的申報(bào)表，具體填寫(xiě)要求如下： 一、填表依據(jù)： 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十三條第五款的規(guī)定，外貿(mào)出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本表的要求，填制增值稅附表二，申報(bào)外貿(mào)出口退稅情況。 二、填表內(nèi)容： 1、第一欄：填寫(xiě)出口企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)； 2、第二欄：填寫(xiě)出口企業(yè)的名稱； 3、第三欄：填寫(xiě)出口企業(yè)的貨物出口日期； 4、第四欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位； 5、第五欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的單價(jià)； 6、第六欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的金額； 7、第七欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的出口目的國(guó)/地區(qū)； 8、第八欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的出口口岸； 9、第九欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的出口報(bào)關(guān)單號(hào)； 10、第十欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的退稅金額； 11、第十一欄：填寫(xiě)出口企業(yè)出口貨物的備注信息。
出口免稅增值稅申報(bào)表填寫(xiě)步驟： 1、在表二14行填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 2、填寫(xiě)表一免稅18行或19行， 3、填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表（季度）第四行第1列， 4、主表的第9行“免稅貨物銷(xiāo)售額”。
法律主觀：免稅的小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表，應(yīng)當(dāng)按照計(jì)稅項(xiàng)目填寫(xiě)好服務(wù)和勞務(wù)等應(yīng)稅收入的本期數(shù)和本年累計(jì)；以及其中的本期實(shí)際抵減稅額的數(shù)據(jù)要填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的“本期增值稅減征額”的欄次等。 法律客觀：《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第二十五條 納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào)，報(bào)送納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求納稅人報(bào)送的其他納稅資料。 扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求扣繳義務(wù)人報(bào)送的其他有關(guān)資料。 《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第二十六條 納稅人、扣繳義務(wù)人可以直接到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)或者報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表，也可以按照規(guī)定采取郵寄、數(shù)據(jù)電文或者其他方式辦理上述申報(bào)、報(bào)送事項(xiàng)。