在過去的一年中,我的主要工作是負責(zé)對所有的來料進行環(huán)保驗貨測試,其次是協(xié)助進料檢的檢驗員進行物料檢驗。在工作上,緊緊圍繞公司的中心工作,對照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)以律己,較好的完成各項工作任務(wù)。在作風(fēng)上能遵章守紀(jì)、團結(jié)同事、務(wù)真求實、

3、負責(zé)客戶驗貨時的接待工作。 4、負責(zé)客戶(驗貨員)產(chǎn)品滿意度調(diào)查,做好品質(zhì)歷史檔案。 5、負責(zé)對外協(xié)采購成品的檢驗和試驗,對外購產(chǎn)品品質(zhì)負責(zé),做好供方品質(zhì)檔案。 6、負責(zé)按《產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)》的單號對每批次出貨的產(chǎn)品不重復(fù)留樣(

3、記錄貨物信息：驗貨員需要記錄貨物的相關(guān)信息，如數(shù)量、品質(zhì)、入庫時間等，并按照規(guī)定進行分類和存儲。4、處理問題貨物：如果發(fā)現(xiàn)貨物有問題，驗貨員需要及時上報，并與供應(yīng)商或相關(guān)部門進行溝通，解決問題。

7、整理周轉(zhuǎn)倉庫，及時通知相關(guān)部門提貨；8、保證卸貨區(qū)域的暢通；9、清理驗貨區(qū)域的清潔；10、協(xié)助保安人員管理好供貨商和其他人員的進出控管工作；11、及時清理各種退貨，保證周轉(zhuǎn)倉庫的充分利用；12、協(xié)助文件審核員進行收貨

驗貨員的部門貢獻?

查驗供貨方所供貨物是否符合國家法律法規(guī)或國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求；及時避免交貨上的延誤和產(chǎn)品的缺陷，在第一時間采取應(yīng)急和補救措施；減少或避免由于收到劣質(zhì)產(chǎn)品而引起的消費者投訴、退換貨及商業(yè)信譽的損失；降低因銷售

避免合同糾紛。驗貨員的工作職責(zé)是什么：驗貨人員通過隨機抽樣對生產(chǎn)的原材料、初加工產(chǎn)品、零部件進行檢驗。生產(chǎn)過程中的檢驗：驗貨人員對生產(chǎn)線上的半成品或剛下線的產(chǎn)成品進行檢驗，檢查紕漏和偏差，報告廠方，并提出糾正錯誤

1、負責(zé)公司產(chǎn)品的出廠檢驗 2、對成品品質(zhì)檢驗方法和標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議 3、妥善處理成品品質(zhì)異常 4、儲存成品的品質(zhì)盤點工作 5、填制相應(yīng)記錄，上報相應(yīng)部門

1、嚴(yán)把產(chǎn)品出廠質(zhì)量關(guān)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量和客戶投訴負責(zé)。2、嚴(yán)格執(zhí)行《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)》按生產(chǎn)批次對成品檢驗和試驗。3、負責(zé)客戶驗貨時的接待工作。4、負責(zé)客戶（驗貨員）產(chǎn)品滿意度調(diào)查，做好品質(zhì)歷史檔案。

6、 負責(zé)驗貨單的傳遞。二、工作規(guī)程 1、 對于直上柜換貨商品的驗收按以下要求操作：1．1、驗收人員必須驗證有關(guān)補換單據(jù)手續(xù)，通知柜組人員一起驗收，并簽字。1。2、換貨時由驗收員和供應(yīng)商送貨人員把需換的柜臺商品拿

請問驗貨員的工作職責(zé)有哪些?

5． 準(zhǔn)備好檢驗的必備的東西（見驗貨必備的東西說明）以及自己所需的生活用品。 1． 到廠后，與工廠聯(lián)系人初步的接觸，了解工廠的概況，包括體制，建廠時間，工人人數(shù)，機臺情況，工廠效益情況等。特別留意質(zhì)量控制情況，要求

2）驗貨員：根據(jù)公司或客人所提供的資料和要求、國際標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的專業(yè)知識、相關(guān)法律法規(guī)、消費品市場的角度或消費者眼光對產(chǎn)品進行檢測的人員。他要對產(chǎn)品的包裝、結(jié)構(gòu)、功能、安全、外觀上進行核查。您是設(shè)計師，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

厚臉皮是驗貨員必備的素質(zhì)?，F(xiàn)實中太多的賴皮工廠，不自覺的工廠，沒眼光的工廠，不重視你的工廠，公司內(nèi)部也有好多不耐煩的業(yè)務(wù)。所以，驗貨厚臉皮是必要的。1、現(xiàn)在年代不一樣了，是貿(mào)易商求工廠做事，所以首先要放低資

1,產(chǎn)品知識，包括制造工藝流程 2，疵點判定 3，允收標(biāo)準(zhǔn)，通常是AQL 4，市場知識，主要培養(yǎng)對產(chǎn)品銷售情況的感覺，好賣的產(chǎn)品即使有點缺陷也問題不大，反之容易被投訴。5，質(zhì)量體系，通常是ISO9000體系。

從上面兩者的區(qū)別來看，QC的素質(zhì)要求比驗貨員的素質(zhì)要求要高。所以要做好一個合格的QC，必須具備以下的幾點：一要具備兩個方面的知識：一是具備TQM的基本知識，掌握并會運用基本的質(zhì)量分析方法，如：因果分析法，魚刺圖等。

三、厚臉皮：厚臉皮是驗貨員必備的素質(zhì)?，F(xiàn)實中太多的賴皮工廠，不自覺的工廠，沒眼光的工廠，不重視你的工廠，公司內(nèi)部也有好多不耐煩的業(yè)務(wù)。厚臉皮是必要的。1、如今是貿(mào)易商求工廠做事，所以首先要放低資態(tài)，記得跟

驗貨員必備知識

法律分析：外貿(mào)出口流程的十二個步驟用幾個字來簡單概括的話，就是“約-貨-款-運-單”，具體如下所示：1、確定這個合同的收匯方式。2、驗貨，并拿到驗貨合格的報告。3、制做基本文件和單證。4、商檢。5、租船訂倉。6、

一． 在業(yè)務(wù)聯(lián)系表出來后， 提前了解生產(chǎn)的工廠，生產(chǎn)的品種，了解合同的大致內(nèi)容， 準(zhǔn)備好檢驗的必備儀器（卷尺，密度儀等）和檢驗表格（具體評 分表，重點項目評分表，總表）二． 留意質(zhì)量控制情況，要求他 們對質(zhì)量的

關(guān)于出口商品的檢驗，其程序如下：商檢機構(gòu)受理報驗，首先由報驗人填寫“出口檢驗申請書”,并提供有關(guān)的單證和資料，如外貿(mào)合同、信用證、廠檢結(jié)果單正本等,商檢機構(gòu)在審查上述單證符合要求后，受理該批商品的報驗;如發(fā)現(xiàn)有不

首先應(yīng)該是工廠提交驗貨資料,填寫booking,然后計算工作量,確定時間,然后是派出驗貨員按約定的時間到達工廠驗貨,首先先清點數(shù)量,然后再抽箱,然后是進行具體的驗貨,這里一般是先確定貨物信息是否正確,然后看外觀、瑕疵,然后是做產(chǎn)品的一些簡單

外貿(mào)公司外出驗貨流程是什么?

啟動公司讓步接收流程。IPQC：制程質(zhì)量控制檢驗 說通俗了就是生產(chǎn)過程中的檢驗稽核。對產(chǎn)品質(zhì)量、人員操作規(guī)范、設(shè)備狀態(tài)、物料批次、環(huán)境（溫度、濕度）、該操作是否有作業(yè)文件支撐等進行確認。（人、機、料、法、環(huán)）。暴露

7、QC在交接班時，對每日生產(chǎn)線投訴、當(dāng)班出現(xiàn)品質(zhì)問題、處理方法、模具修改、新發(fā)放的技術(shù)文件、樣板情況等說明并交接清楚，雙方簽名。8、時刻堅持7S觀念：保證工作范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的清潔及各物料的擺放?！綫C需要注意的事項】

QC小組是指在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟效益為目的而組織起來，運用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的小組。QC小組是企業(yè)中群

QC的工作主要是產(chǎn)成品，原輔材料等的檢驗，QC是對整個公司的一個質(zhì)量保證，包括成品，原輔料等的放行，質(zhì)量管理體系正常運行等。在質(zhì)量管理發(fā)展史上先出現(xiàn)了“QC”，產(chǎn)品經(jīng)過檢驗后再出貨是質(zhì)量管理最基本的要求。QC職能為生

外貿(mào)公司QC。的工作流程。和工作內(nèi)容是什么。誰能說得具體一點。每個流程因該怎么做?

我做過一星期包裝的QC 怎么說呢～～QC 是 Quality Control QC的工作主要是產(chǎn)成品，原輔材料等的檢驗，QA是對整個公司的一個質(zhì)量保證，包括成品，原輔料等的放行，質(zhì)量管理體系正常運行等 QC主要指檢驗，在質(zhì)量管理發(fā)展史上先出現(xiàn)了“QC”，產(chǎn)品經(jīng)過檢驗后再出貨是質(zhì)量管理最基本的要求。 我們都是分崗位來分配職責(zé)的，比如我自己是生產(chǎn)口服液的，又是包裝崗位的QC，第一道工序就是檢查口服液的澄明度，也就是它的液體的質(zhì)量是否合格，有無雜物沉淀物殘留．第二道就是標(biāo)簽貼的是否完好標(biāo)準(zhǔn)，日期批號有效期是否正確，以及每個包裝包括小盒大箱上的日期批號有效期 以及定期都抽檢若干盒拆開檢查是否有說明書等防偽編碼打印的是否正確等等 ．．總之‘這是我個人的QC經(jīng)歷，每個崗位的也不一樣，大致的我也就想的起那么多了，希望對你有幫助 珠海聯(lián)邦制藥口服液車間 毛毛
組建要有全局性，即QC小組選的人要有決策者，實施者，協(xié)調(diào)者等。流程就是取以質(zhì)量改進點（不需要面。太大不好分析），從各項分析說明可實行性，具體實施辦法，中間過程控制，中間問題反饋，措施落實等。 企業(yè)QC應(yīng)學(xué)會分析，熟練掌握QC七大工具，運用到實際，最主要的一點就是選題的可執(zhí)行性，有沒有改進空間，能給企業(yè)帶來多大效益等
　　客戶接待工作 　　(一)如需到機場迎接,營業(yè)部助理應(yīng)向總務(wù)科安排接機事宜,并應(yīng)于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯(lián)絡(luò)班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。 　　(二)如客戶需赴工廠察看,營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò),安排行程。 　　(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業(yè)助理應(yīng)事先安排觀光行程。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　客戶來訪接待 　　(一)赴機場或飯店接客戶前,營業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。 　　(二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室準(zhǔn)備。 　　(三)如需采購部有關(guān)科長備詢時,營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。 　　客戶接洽業(yè)務(wù) 　　(一)營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。 　　(二)經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)即記錄詳細資料及產(chǎn)品編號、規(guī)格、包裝明細、材數(shù),最近工廠價格。如有必要,得與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應(yīng)即計算所擬報單位數(shù)量的運費,如該產(chǎn)品客戶以前曾購買者,則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。 　　(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數(shù)量等，營業(yè)助理均應(yīng)詳細列入記錄,必要時畫上該產(chǎn)品草圖。 　　(四)如客戶當(dāng)日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內(nèi)。以免下次洽談時重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。 　　(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業(yè)助理應(yīng)囑咐樣品室歸還原處。 　　(六)客戶如有任何詢問應(yīng)即查核答復(fù),如不能即時答復(fù),亦應(yīng)向客戶說明原因并告以何時答復(fù)。 　　(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應(yīng)于下次洽談前完成。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　回到頁首 　　整理報價單 　　(一)應(yīng)客戶需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營業(yè)助理與采購部有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶。 　　(二)客戶訂購產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限內(nèi)將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當(dāng),呈主管經(jīng)理閱后,掃報價單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數(shù)不予打出。 　　(三)營業(yè)助理,應(yīng)即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經(jīng)理后,開國內(nèi)訂單,連同國內(nèi)訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。 　　(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對,并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)并前自行核對單價數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。 　　開國內(nèi)訂單 　　營業(yè)助理應(yīng)時常查核自存的報價單,并盡速請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出國內(nèi)訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST 上注明承制工廠、廠價、國內(nèi)訂單號碼及日期。 　　(一)訂單上嘜頭可采用下列方式: 　　1. 刻章。 　　2. 打字。 　　3. 由營業(yè)助理書寫清楚。 　　(二)如國內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。 　　(三)如是將國內(nèi)訂單改開另一工廠,則應(yīng)于國內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。 　　(四)原國內(nèi)訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下: 　　KR-1021 (此為改開訂單號碼) 　　K-1021 (此為原訂單號碼) 　　(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應(yīng)于訂單上特別注明,告知工廠。 　　(六)如是紡織品的訂單,亦應(yīng)于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。 　　(七)印制樣品請款時,務(wù)必附上樣品才可付款。 　　(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經(jīng)科長簽字的訂單,采購科長應(yīng)協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負責(zé)。 　　(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責(zé)任由營業(yè)助理負責(zé),但裝押助理協(xié)助催貨。 　　開妥國內(nèi)訂單 　　(一)國內(nèi)訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數(shù)量是否相符。 　　(二)開妥國內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后: 　　1. 留底聯(lián)存查。 　　2. 工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管制中心。 　　3.裝運聯(lián)連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。 　　4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金2000元或人民幣8萬元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負責(zé)簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長簽回。 　　5.管制中心收到簽回聯(lián)時,核對單價、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應(yīng)由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品室價格。 　　(三)營業(yè)助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質(zhì)規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經(jīng)理如何處理,驗貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。 　　1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。 　　2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。 　　(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經(jīng)理決定不可自作主張。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　索取樣品 　　(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應(yīng)請示主管經(jīng)理會同采購部有關(guān)科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。 　　(二)客戶已訂購者,應(yīng)按報價單國內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。 　　(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。 　　(四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時,應(yīng)即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關(guān)采購科長采取緊急措施。 　　(五)對外務(wù)人員交辦的事項,應(yīng)隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經(jīng)理處理。 　　(六)收到工廠樣品后應(yīng)即詳細檢查是否完好無缺,如有規(guī)格不符或損壞應(yīng)速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。 　　(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產(chǎn)品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。 　　(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區(qū)名稱。 　　(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。 　　(十)內(nèi)借(暫借)樣品應(yīng)于資料中心登記。 　　(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。 　　附件: 索取樣品職責(zé)的劃分: 　　1.舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務(wù)員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。 　　2.新樣品一律要科長負責(zé)索取,所謂新樣品包括: 　　(1)客戶送來的樣品(圖片)。 　　(2)舊樣品但有部分更改者。 　?、偻鈩?wù)員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業(yè)部負責(zé)。 　?、谟杏唵蔚男聵悠酚煽崎L負責(zé)索取樣品到底。 　?、蹮o訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應(yīng)呈所屬經(jīng)理,說明理由。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　寄樣品給客戶 　　在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標(biāo)簽與ITEM NO.品名 　　(一)如以海郵或空郵寄出者,應(yīng)打收件人地址、姓名、電話、標(biāo)簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。 　　1.如樣品數(shù)量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應(yīng)于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。 　　2.每3個月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。 　　3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)" 　　4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。 　　(二)如以航空貨運方式寄出者,應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實的價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運公司提單應(yīng)核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。 　　(三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過目,再行寄出。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　客戶來電來函來樣品 　　(一)收到客戶來電來函,應(yīng)立即請示經(jīng)理如何處理。 　　(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報價等,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。 　　(三)主管經(jīng)理外出時,營業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報處理經(jīng)過如系緊急事項,應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò),以便迅速處理。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　須經(jīng)確認樣品、印刷品 　　(一)如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠,應(yīng)補寄通知以便安排出貨。 　　(二)客戶正式確認通過的樣品,應(yīng)會知有關(guān)外務(wù)員或科長,規(guī)格正確以便驗貨。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　驗貨 　　(一)如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌,因地區(qū)偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時,外務(wù)人員來電或來函通知，營業(yè)助理應(yīng)即請示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗貨。 　　(二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時,應(yīng)填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費。 　　(三)所有訂單的驗貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　申請國外(內(nèi))傭金賠償 　　(一)營業(yè)助理填妥申請書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據(jù)及護照影本送交會計制單。 　　(申請書為四聯(lián),其中一份留底) 　　(二)在支付國外傭金時必須: 　　1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。 　　2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。 　　(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會計簽收一份,另一份交稽核。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　對樣品處理 　　(一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實負責(zé)驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。 　　(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負責(zé)人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。 　　(三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。 　　(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。 　　(五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應(yīng)填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。 　　(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　注銷國內(nèi)訂單 　　(一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"須詳細核對單價、數(shù)量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。 　　(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應(yīng)先開來保證票。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　接到報價單與國內(nèi)訂單 　　裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報價單與國內(nèi)訂單時,應(yīng)核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　簽收L/C影本 　　(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。 　　(二)L/C可能發(fā)生的問題如下: 　　1.收到L/C時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。 　　2.收以L/C當(dāng)天時,如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。 　　3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。 　　4.如由本地?zé)o直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。 　　5.核對受益人全名、地址有無錯誤。 　　6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。 　　7.L/C內(nèi)容有無錯誤字。 　　8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。 　　9.如同一富戶有數(shù)張L/C時須看有無規(guī)定可予合并。 　　10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。 　　11.如遠期付款的L/C應(yīng)查看利息,是否由買方負擔(dān),如否應(yīng)即請示主管經(jīng)理。 　　12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　裝船通知單 　　(一)依照國內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期一個月至一個月前開始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。 　　送貨柜場者:共四聯(lián) 　　第一聯(lián): 　　寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。 　　第二、三聯(lián): 　　(1)寄有關(guān)外務(wù)員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。 　　(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長,第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。 　　第四聯(lián):裝押助理存查。 　　貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián) 　　第一聯(lián): 　　寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。 　　第二聯(lián): 　　裝押助理存查。 　　如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關(guān)科長協(xié)助處理。 　　(二)如國內(nèi)訂單規(guī)定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當(dāng)日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應(yīng)用) 　　(三)如國內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實通過才生產(chǎn)者,當(dāng)收到客戶確認函電時,由營業(yè)助理填寫確認函交工廠,并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國內(nèi)訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。 　　(四)如出口美、日地區(qū),應(yīng)將經(jīng)濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結(jié)書空白數(shù)份填妥,可隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務(wù)員蓋章填寫后寄回,才回經(jīng)濟部商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書。 　　(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　催貨 　　(一)送貨柜場的裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨,應(yīng)該會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。 　　(二)退稅資料寄來本公司時,應(yīng)先告知工廠填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　收到倉庫送來的進貨單 　　(一)裝押助理收到進貨單應(yīng)即核對，對所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國內(nèi)訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。 　　(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。 　　(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應(yīng)扣運費。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　簽訂S/O 　　(一)依據(jù)出貨明細表及國內(nèi)訂單裝運聯(lián)所示大約材數(shù)計算體積重量。 　　(二)向擬裝運的船公司或報關(guān)行查是否確實簽到S/O。 　　(三)船期如有提前或延后,應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。 　　(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應(yīng)即時補上,以免報關(guān)行在船公司重打,浪費時間。 　　(五)簽S/O的時間應(yīng)提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。 　　(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規(guī)定的重,如超過時應(yīng)請示主管經(jīng)理處理。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　結(jié)關(guān)前工作 　　(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應(yīng)提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應(yīng)在明細表上注明) 　　(二)(如由倉庫出卡車者,須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。 　　(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點,確定時應(yīng)即通知報關(guān)行。 　　(四)于船期結(jié)關(guān)前一日,確定出貨明細表的正確項目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。 　　(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼,交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財務(wù))連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關(guān)行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。 　　(六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計入帳日期,應(yīng)填寫結(jié)關(guān)后七天,如有遲延應(yīng)寫原因。 　　(七)送貨當(dāng)天早上必須聯(lián)絡(luò)工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關(guān)行。 　　(八)結(jié)關(guān)當(dāng)天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關(guān)。 　　(九)貨如未依時間送達,所發(fā)生海關(guān)費用及規(guī)費應(yīng)有記錄,并于簽訂單支付核準(zhǔn)單時填上應(yīng)扣數(shù)目,注意請款時扣除。 　　(十)裝押助理如當(dāng)日有結(jié)關(guān)的貨,須所有的貨到達確實報關(guān)完畢,才可下班。 　　(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。 　　(十二)工廠的出貨發(fā)票要開送貨當(dāng)天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即開來當(dāng)天的發(fā)票,不可延遲于送貨。 　　(十三)工廠如在貨未結(jié)關(guān)前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關(guān)稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準(zhǔn)單上注明此點。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　結(jié)關(guān)后工作 　　(一)裝押助理須查詢報關(guān)行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準(zhǔn)單交營業(yè)助理。 　　(二)催CBC必須確實于結(jié)關(guān)次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關(guān)行,最遲須于一星期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報備。 　　(三)于CBC到達后,如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結(jié)書一份及CBC副本一份送交報關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。 　　(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關(guān)行,以便到船公司拿B/L時核對。 　　(五)在收到B/L時立刻核對材數(shù)與運費與內(nèi)容有無錯誤是否符合。 　　(六)B/L如須預(yù)付運費,應(yīng)會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會計,如經(jīng)理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補簽。 　　(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核,時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。 　　(八)押準(zhǔn)文件存檔聯(lián)及寄交客戶，聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。 　　(九)押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會計。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　打OOL 　　視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應(yīng)按所辦客戶會同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　收到倉庫存貨周報表 　　倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　申請LOCAL L/C 　　(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交押匯科長申請,在開發(fā)本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續(xù)費是否從工廠扣除。 　　(二)押匯時LACAL L/C復(fù)印件本一份需送押匯科長。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　貨完全出清時的工作 　　(一)國內(nèi)訂單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。 　　(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應(yīng)即交押匯科長。 　　-------------------------------------------------------------------------------- 　　核簽報關(guān)費 　　(一)核對嘜頭、件數(shù)是否無誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報關(guān)費欄登記該批報關(guān)費,以免報關(guān)行重復(fù)請款。 　　(二)報關(guān)費如多出規(guī)定費用時,應(yīng)簽請經(jīng)理核準(zhǔn)
　　外貿(mào)出口商檢大致流程如下： 一、先辦理出口企業(yè)各項手續(xù)：注冊企業(yè)（自2019.2.1起，新企業(yè)在辦理工商登記時可同步辦理海關(guān)收發(fā)貨人注冊登記），然后辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案（自貿(mào)區(qū)企業(yè)2019.12.1起無需單獨申請對外貿(mào)易經(jīng)營者備案，公司成立后即去的進出口權(quán)）、海關(guān)收發(fā)貨人注冊登記（同時取得報關(guān)權(quán)和檢驗檢疫資格）、外匯收支名錄登記（自2019.10.25起，分公司可以辦理外匯收支名錄，跨境電商年結(jié)算額20萬美元以下的可不辦理外匯收支名錄）、辦理電子口岸、開立外幣賬戶等； 　　二、報關(guān)出口并取得退稅單據(jù)（電子口岸或單一窗口打印結(jié)關(guān)報關(guān)單、開具出口發(fā)票、取得進項發(fā)票，并取得單證備案資料：提運單、合同、場站收據(jù)（或運抵信息、無紙化海關(guān)放行通知書、國內(nèi)運輸發(fā)票等）；（注：①進項發(fā)票風(fēng)險點：品名必須與報關(guān)單一致，單位必須與報關(guān)單上顯示的兩個或三個單位之一一致，否則不予退稅。政策依據(jù)：稅務(wù)總局公告2013年第12號。②一般開船后5天左右船公司就打出正本提單了，注意提單保管，勿丟失。） 　　三、記賬并申報增值稅；（注：記賬匯率，采用出口月份1號人民銀行公布的外匯牌價，如果1號為非工作日的，需要往前找離1號最近的匯率作為1號的匯率。） 外貿(mào)出口 　　四、安裝退稅申報系統(tǒng)做退免稅備案（在首次退稅申報前）或直接使用在線版、單一窗口退稅平臺； 　　五、退稅單據(jù)收齊后在退稅申報系統(tǒng)中錄入退稅數(shù)據(jù)并生成數(shù)據(jù)做數(shù)據(jù)自檢； 　　六、根據(jù)數(shù)據(jù)自檢疑點調(diào)整退稅數(shù)據(jù)直至無誤，做正式申報（生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注意正式申報前先做當(dāng)期的增值稅納稅申報）； 　　七、打印報表送稅局（無紙化退稅的報表留存企業(yè)）； 　　八、收到退稅款。（注：新辦企業(yè)一般情況下，在受理申報之日起15個工作日內(nèi)辦理完退稅手續(xù)） 　　退稅申報期限：財政部 稅務(wù)總局公告2020年第2號取消了退稅最晚申報期限，即什么時候單據(jù)齊了就可以辦理退稅申報。