直接將兩張報關單一起用那一張進項票，也在最早的那個備案期進行采集備案；或者是兩張報關單不同時期拿到，那么就要進行填寫分割單，分割單填寫的相關數(shù)據(jù)，在分割單那里就已經(jīng)注明了，本期申報數(shù)據(jù)、金額等等。

進項錄入的時候填這一張發(fā)票的數(shù)據(jù)，出口錄入的時候分別是報關單號+001、002、003、004就可以了

這種情況可以， 在錄入每張報關單時，對應的發(fā)票號就錄同一張的發(fā)票號，這不影響核銷跟退稅。不過，二張報關單上的金額之和一定要等于同一張發(fā)票上的金額。(1)海關批準的便捷通關企業(yè)，可以在進出口貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量

你好,張報關單對應兩張出口發(fā)票填寫信息如下: 向導-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關單數(shù)據(jù)讀入;認證發(fā)票信息處理-錄入兩張發(fā)票的詳細信息。 向導-退稅申報數(shù)據(jù)錄入-出口明細錄入;進貨明細-輸入該票報關單對應的關聯(lián)號,序號寫入001

建議您來這么做： 1，多個種類的進項發(fā)票錄入時，與對應的出口報關單都編同一關聯(lián)號，進項、出口分別錄入。 2，遇到這種情況，應當讓發(fā)票代碼不變，把金額拆開分筆錄入，并且同時可錄入金額最大的一張出口發(fā)票號碼。 3，在

出口進貨明細錄入的時候.按序排下來,關聯(lián)號每張報關單使用同一個.

以錄入報關單的時候，就錄入同一張的發(fā)票號。報關離境出口的貨物。所謂出口，即輸出關口，它包括自營出口和委托代理出口兩種形式。區(qū)別貨物是否報關離境出口，是確定貨物是否屬于退（免）稅范圍的主要標準之一。凡在國內銷售、不

出口退稅申報系統(tǒng) ,一張進項發(fā)票 對應 多張報關單 該如何錄入

按道理來說是可以這樣操作，一張發(fā)票上面全部是進項物料是可以對應兩張報關單的，無影響，只要報關單抬頭一致，和發(fā)票對的上即可；

出口進貨明細錄入的時候.按序排下來,關聯(lián)號每張報關單使用同一個.

這樣操作是不被退稅部門允許的，你要做的是把原來這張發(fā)票（當月）作廢、（跨月）開銷項負數(shù)發(fā)票。然后讓工廠重新分別開兩張對應兩份報關的稅票才能去退稅了。

以錄入報關單的時候，就錄入同一張的發(fā)票號。報關離境出口的貨物。所謂出口，即輸出關口，它包括自營出口和委托代理出口兩種形式。區(qū)別貨物是否報關離境出口，是確定貨物是否屬于退（免）稅范圍的主要標準之一。凡在國內銷售、不

進項錄入的時候填這一張發(fā)票的數(shù)據(jù)，出口錄入的時候分別是報關單號+001、002、003、004就可以了

如果一張進項票用于兩張報關單的最后備案期不同的話，可以分兩種情況：一種是兩張報關單同時拿到，而且取得的報關單的最后備案期是最早的那個時間，那么就不用填寫分割單，直接將兩張報關單一起用那一張進項票，也在最早

發(fā)票分割。 一張報關單上按具體進貨金額在 申報系統(tǒng)中錄入，使用進項票的部分金額，正式申報時，使用發(fā)票分割單，在發(fā)票分割單上注明本次使用的金額及數(shù)量等信息及剩余數(shù)量等信息，一式兩份，申報前先拿去專管員哪里簽字，

外貿出口退稅,一張進項發(fā)票上有兩條明細,分別對應兩個批次的兩張報關單,那這張進項發(fā)票怎么分批處理?

可以。但要注意兩份報關單的件數(shù)和毛重加起來，等于提單的總件數(shù)和毛重，艙單才能核銷。

1. 貨物名稱和規(guī)格：在裝箱單上填寫貨物的名稱和規(guī)格，確保與報關單和其他資料一致。2. 數(shù)量和單位：填寫貨物的數(shù)量和計量單位，如件數(shù)、重量等。需要與實際貨物情況和報關單一致。3. 包裝類型：填寫貨物的包裝類型，如

兩個以上的柜子出一票提單，也就是說一票貨裝了好幾個集裝箱，這和一票貨裝一個集裝箱的提單填法是一樣的。

按照提單的件重尺，做一套相應的發(fā)票箱單就可以了，目的港清關，只要求單單一致就行。

箱單發(fā)票下貨紙等報關報檢單據(jù)要分兩票的，擔單確認要一份，并和船運公司說明出一份提單，他們通常會給提單/艙單標上AB用來報關，可能會要求你們出一份提單合票保函。這個操作不是很難，不用擔心。

很簡單了，訂艙后，告訴訂艙代理，你要分兩票報關，報關的時候把提單號分為A票和B票，也就是在提單號后面加上A和B， 就可以順利通關了。這個就是我們通常所說的分票報關，合票出提單。

兩個報關單出一個海運提單箱單怎么填

行內十年，回復僅供參考 通俗點幫你分析下一個這個問題吧。只要你單據(jù)手續(xù)正規(guī)當然可以報。核心問題是注意報關件數(shù)和提單件數(shù)要怎么處理。如果你按照箱子的單位來申報的話，肯定是報不了兩票的。到時候報關單上的件數(shù)要和

如果目的港清關不分票，那給國外的箱單發(fā)票肯定也不用分呀；如果目的港客人要求你分開，你就分開。不過，根據(jù)我的經(jīng)驗，99.9%的客人都不會要求分開。你根本不用告訴客人你分票報關了。如果你說了，客人還有可能一臉懵逼，

在某些情況下，出口報關分開幾票單，提單合并一票是可以的。這樣可以幫助客戶提貨方便和節(jié)省費用。不過，這需要滿足以下條件：1. 收貨人必須是同一個人。2. 報關資料必須齊全，且符合海關的相關規(guī)定。此外，提單合并一票的操作

不可以,一份通關單只能對應一份報關單

（當然如果你一個柜分2單報應在報關單中寫明，并兩份單疊在一起同時報關）2.根據(jù)海關實際操作的要求，一套報關單對應一份裝箱單一份發(fā)票以及其他單證是最理想和規(guī)范的。2張報關單就是2套報關資料，即應該有2張裝箱單

箱單發(fā)票下貨紙等報關報檢單據(jù)要分兩票的，擔單確認要一份，并和船運公司說明出一份提單，他們通常會給提單/艙單標上AB用來報關，可能會要求你們出一份提單合票保函。這個操作不是很難，不用擔心。

一個班列報兩票報關單,報關資料要分開嘛?

不影響，手里有貨物50萬發(fā)票就行，這次報關把外匯比控制好，可以按照工廠開的50萬發(fā)票正產(chǎn)退稅。

出口退稅不可以多對多，這樣稅務局的人不給你分，建議最好一一對應，如果不能可以一對多，或者多對一。

分開兩批來出口報關的，到時候出口退稅的時候可以做兩個合同，兩張發(fā)票，作為兩票來出口，只是這兩票的合同號和發(fā)票號一致，而其他的單據(jù)（如報關單、核銷單）的單號都不會一致，不會影響您退稅的，簡單作此說明，希望對

清關文件可以給他們單獨提供,分三批報關會有三份報關單(產(chǎn)品多的話會更多)退稅按進項退,業(yè)務真實單據(jù)符合要求及時申報就能退稅

跟合同沒關系，出口退稅軟件一張報關單做一單，分不同關聯(lián)號，批次都是01就行了，例如013010001，后面一張報關單就是013010002依次排下去就行了

一個合同分多票出,多個報關單怎么退稅

如果4次發(fā)貨是4次出運，取得4張?zhí)釂蔚脑捯?次報關，用4張核銷單；如果4次發(fā)貨是指貨分4次進倉，待貨齊了一次出運的話只要報一次關，用1張核銷單。 4次報關退稅分4次。對客戶而言合同做一個就可以了，一個合同分4次出運。對海關而言，如果你是異地報關，報關的時候要提供合同，哪就要做4個合同。 QQ：444637633
用了和之前一樣的發(fā)票號碼與合同號碼報關，會出現(xiàn)兩種問題： 1、不影響退稅：出口的貨物和買家一致，一份合同分批兩次出也正常。 2、影響退稅： 貨物和賣家不同，是可以清關和報關的，但會影響退稅，這種情況建議盡快聯(lián)系、咨詢稅管員。 關于退稅一切以國稅稅管員為準，因為我并不完全了解您的情況。不竟不同行業(yè)必有差異。
出現(xiàn)這種情況一般是發(fā)票上的貨物是同一大類，規(guī)格或型號不同，報關時按大類合并報關。在外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)進貨明細錄入時，可以按發(fā)票上的數(shù)量、金額、稅額合計數(shù)錄入，也可以分別錄入。具體怎樣錄入，咨詢下負責審核你的稅務人員。
　　關單上的一條信息對應兩張供貨商的發(fā)票，出口退稅時候關聯(lián)號按同一報關單號錄入。不過要錄入兩次，一次對應一張發(fā)票，發(fā)票是兩張，相當于進貨是兩張發(fā)票，但報關單號都是同一單號。 　　出口退稅必須是增值稅、消費稅征收范圍內的貨物。增值稅、消費稅的征收范圍，包括除直接向農業(yè)生產(chǎn)者收購的免稅農產(chǎn)品以外的所有增值稅應稅貨物，以及煙、酒、化妝品等11類列舉征收消費稅的消費品。
出口進貨明細錄入的時候.按序排下來,關聯(lián)號每張報關單使用同一個.
出口退稅報關單上有申報，但是沒有進項發(fā)票可以退稅。一般納稅人的話，是可以憑借報關單、進項票去申請退稅的，如果是小規(guī)模就只能免稅。供應商是小規(guī)模可以讓稅局代開增值稅專用發(fā)票的，讓供應商去稅局待開即可，沒有增值稅專用發(fā)票是退不了稅的。發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經(jīng)營活動中，所開具和收取的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據(jù)，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務發(fā)生了，不能證明款項是否收付。發(fā)票是指經(jīng)濟活動中，由出售方向購買方簽發(fā)的文本，內容包括向購買者提供產(chǎn)品或服務的名稱、質量、協(xié)議價格。除了預付款以外，發(fā)票必須具備的要素是根據(jù)議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數(shù)量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規(guī)定有效的購買產(chǎn)品或服務的發(fā)票稱為稅務發(fā)票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統(tǒng)稱為行政事業(yè)收費收款收據(jù)。為內部審計及核數(shù)，每一張發(fā)票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發(fā)票重復或跳號?！吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十條 所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。第二十二條 開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具，并加蓋發(fā)票專用章。任何單位和個人不得有下列虛開發(fā)票行為：（一）為他人、為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的發(fā)票；（二）讓他人為自己開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的發(fā)票；（三）介紹他人開具與實際經(jīng)營業(yè)務情況不符的發(fā)票。